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자체감사 지적사항

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자체감사 시행일자 및 지적사항, 조치내용을 확인하실 수 있는 테이블입니다.
시행일자 지적사항 조치내용
15. 12. 9
  • 제주지사 일반감사
    • 행정상 5건(시정 1건, 개선 2건, 통보 2건)
    • 1) EMS 및 IT운영인력 확충(통보)
    • 2) 회계담당직원에 대한 재정보증보험 미가입 부적정(시정)
    • 3) 출납거래의 온라인 뱅킹 이용(개선)
    • 4) 제주지역 전력경보 발령기준에 대한 규정화(통보)
    • 5) 제주지사 홈페이지 운영 개선(개선)
  • 조치계획 수립 중
15. 11. 2
  • 연구개발사업(R&D) 관리 실태 감사
    • 행정상주의 3건, 개선 3건, 권고 1건, 환수 3건
    • 1) 중장기 연구개발전략 미갱신(주의)
    • 2) 연구용역 기성고 검사 부적정(주의)
    • 3) 연구용역 사후 관리 부적정(주의)
    • 4) 연구용역 행정처리 부적정(개선)
    • 5) 연구기자재 사후 관리 부적정(개선)
    • 6) 연구개발내규 개정 및 업무매뉴얼 작성(권고)
    • 7) 인트라넷 연구용역관리시스템 개선(개선)
    • 8) 회의비 부당집행 2건 (환수, 209만원)
    • 9) 유가증권(상품권) 사용 증빙 부적정(환수, 175만원)
  • 조치계획
14. 12. 30
  • 중부지사 일반감사
  • 행정상 4건(주의 2건, 개선 2건)
    • 1) 관제원의 잦은 근무변경으로 장시간 근무로 인한 비상시 대비 근무관리 미흡(주의)
    • 2) 설비 예비품 및 불용설비 관리 업무 소홀(주의)
    • 3) 후비관제센터로서의 비상시 대비업무 미흡(개선)
    • 4) 시간외근무수당 지급기준 및 관리 미흡(개선)
  • 조치 중
    • 대근 관리 강화(완료)
    • 비상대비 관제 교육계획 수립(15.5.)
    • 매뉴얼 현행화(15.5.)
    • 필수교육시 대근수당 지급기준 마련(15.3)
13. 5. 13
  • 2013 제주지사 일반감사
    • 1) 용역계약의 보험료 사후정산제 미적용 (개선)
    • 2) 급여 산정시 일할계산 방법 적용 부적정 (시정)
    • 3) 용역계약 사후관리 처리 부적정 (시정)
    • 4) 용역계약 기간연장 특수조건 부적정 (시정)
    • 5) 보안용 CCTV 녹화상태 불량 및 기록저장기간 부적절(개선)
    • 6) IT 유지보수 용역 관리 미흡 (개선)
    • 7) 홈페이지 게시판 응답 관리 미흡(현지 시정)
    • 8) 위기대응매뉴얼 관리 소홀(현지 시정)
  • 조치완료
    • 입찰시 보험료 사후정산 적용 시행(‘13.7)
    • 급여정산 완료(‘13.6)
    • 용역계약 사후관리 위임 시행(‘13.6)
    • 계약연장특수조건 미적용 및 차기계약시 해당조항 삭제
    • CCTV시스템 교체추진(‘14.1분기)
    • 용역 관리 개선시행(‘13.3)
12년(연중)
  • 임직원행동강령 이행실태 점검
    • 1)외부강의활동시 근태처리 부적정(주의)
    • 2)법인카드제한업종 사용(환수)
    • 3)법인카드 사적 사용 후 입금 지연(주의)
    • 4)법인카드 사용시간 부적정(환수)
    • 5)법인카드 착오집행분 입금처리 지연(주의)
    • 6)유가증권 및 화환 구매대장 관리 미흡(주의)
    • 7)법인카드 적립포인트의 회수 등 처리 미흡(주의)
    • 8)외부강의 활동시 요청공문 누락(주의)
    • 9)외부강의 활동시 요청공문 누락(주의)
  • 조치완료
12.12.5
  • 출납 및 급여업무 특별감사
    • 1)법인명의 계좌 관리 부적정(시정)
    • 2)법인인감증명서 발급관리부적정(개선)
    • 3)급여 및 기타공제금 지급 업무처리 부적정(개선)
  • 조치완료
12.4.16
  • 천안지사 일반감사
    • 1)경비 지급계좌 관리 부적정(주의)
    • 2)예산 및 회계처리 부적정(주의)
    • 3)외곽울타리 침입감시 시스템 보강 업무 처리 미흡(주의)
    • 4)상품권 등 유가증권 및 화환관리대장 관리 미흡(주의)
  • 조치완료
11.9.1
  • 외부강의 회의 신고 실태 점검
    • 1)근태 미처리(주의)
    • 2)요청기관 공문 미첨부(주의)
  • 조치완료
11.7.28
  • 2011 법인카드 사용실태 점검
    • 1)사용 시간 장소 부적정(환수)
    • 2)영수증 실명서명 미이행(주의)
    • 3)계정과목 적용 부적정 및 사용처 입력 부적정(주의)
  • 조치완료
11.4.25
  • 2011 제주지사 일반감사
    • 1)비품관리업무처리미흡(개선)
    • 2)법인카드부적정사용및유가증권관리미흡(시정 및 환수)
    • 3)사택운영지침 경비부담기준미준수(주의)
    • 4)차량운행일지관리미흡(주의)
  • 조치완료
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